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2021年度南阳第二中等职业学校预算公开

 提交人: admin添加时间:2022-8-31 20:14:32 [字体: 小]


 

第一部分 学校概况 

一、主要职责

二、机构设置及单位构成

第二部分  2021年预算情况说明 

第三部分  名词解释

第四部分  2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、部门(单位)支出绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

概况

一、 主要职责

培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质。

二、机构设置及单位构成

(一)机构设置

南阳第二中等职业学校下设内设机构包括办公室、党办、学生科、教务科、总务科、招生就业科、生产实习科、综治办、团委、退休教职工工作科(工会)共10个科室。

(二)单位构成

我学校隶属南阳市教育局,为独立核算的预算单位,无下属单位。

 

 

第二部分

2021年学校预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我校2021年收入总计1898.12万元,支出总计1898.12万元,与2020年相比,收支总计各增加174万元,增加10.09%。变化原因主要是:根据教育事业发展要求和对教育事业的重视,财政加大了对教育的投入,收支决算相应增加。

    二、收入预算总体情况说明

    2021年收入总计1898.12万元,其中:一般公共预算收入1536.92万元;政府性基金预算收入0万元;事业收入311.2

    三、支出预算总体情况说明

    2021年支出总计1898.12万元,其中:基本支出1745.92万元,占总支出92%;项目支出152.2万元,占总支出8%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2021年财政拨款收入1536.92万元,支出1536.92万元;与2020年相比,财政拨款收支增加223.86万元

    五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算1586.92万元。主要用于以下方面:教育(类)支出1309.18万元,占82.5%;社会保障和就业(类)支出127.62万元,8.04%卫生健康(类)支出55.31万元,3.49%住房保障(类)支出94.81万元,占5.97 %

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元。2021“三公”经费支出预算数比上年增加0万元,与上年持平。

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费0元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加0万元,公务用车运行维护费预算数比上年增加0万元,

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比上年增加0万元。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    九、其他重要事项情况的说明

    (一)学校运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算(不人员经费)0万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。我校不是行政单位也不是参公事业单位,故我校无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求,政府采购限额标准以上,200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。

    2021年政府采购预算安排0万元。                                             

    (三)绩效目标设置情况

2021预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年预算金额共计 311.2万元,其中项目共 4 个,金额为 152.2万元。详见附件 9 整体绩效目标表和附件 10 预算项目绩效目标表。

(四)国有资产占用情况

    2020 年末,我校共有车改保留车辆 1辆,其中:一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100万元以上专用设备 0 台(套)。

   (五)专项转移支付项目情况

    我校2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款“事业收入”、“事业单位经营收入等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入“事业收入”、“经营收入“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   

   

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