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南阳第二中等职业学校2016年度部门决算

 提交人: admin添加时间:2017/10/27 14:02:01 [字体: 小]

 

  

第一部分 南阳第二中等职业学校

    一、主要职责

    二、部门决算单位构成

第二部分 南阳二职校2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分 南阳二职校2016年度部门决算情况说明

 

正文:

 

第一部分  南阳二职校概况

一、主要职责

贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策和法律法规;负责教育理论研究和宣传工作。

二、部门决算构成

二职校现有7个科室在编人员110。在校生2100人。

 

第二部分 南阳二职校2016年度部门决算表(详见附表)

 

第三部分 南阳二职校2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1593万元,支出总计1593万元,与2015年相比,收入增加了33万元,增加1%,支出减少了200万元,下降11%。   

1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)

科目名称

2016

2015

增长(%)

收入总计

1593

1560

1%

支出总计

1593

1793

-11%

 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1593万元,其中:财政拨款收入1565万元,占80%;事业收入28万元,占1.7%;经营收入0万元;其他收入0万元。

 

图2:收入决算(万元、%)

收入合计

财政拨款收入

事业收入

其他收入

2016年

1565

28

占全年比

80%

1.7%

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1593万元,其中:基本支出925万元,占58%;公用支出668万元,占41.9%

 

支出合计

基本支出

项目支出

2016年

925

668

占全年比

80%

41.9%

 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入1565万元,支出1565万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)-204万元,增长(下降)-13.%。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)科目名称

2016年

2015年

增长(%)

财政拨款收入

1565

1560

0.3%

财政拨款支出

1565

1774

-13%

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

 

2016年一般公共预算财政拨款支出1565万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加-5万元,增长-0.3%。

5:财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(单位:万元)科目名称

2016年

2015年

增长(%)

财政拨款收入

1565

1560

0.3%

财政拨款支出

1565

1774

-13%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1565万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元;教育支出1481万元,占94.63%;社会保障和就业支出11万元,占0.7%;医疗卫生与计划生育支出26万元,占1.66%;住房保障支出47万元,占3.01%。

 

图6:财政拨款支出决算结构(万元、%)

一般公共预算财政拨款支出一般公共服务(类)支出教育支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出住房保障支出其他支出
2016年 1481112647 
占比 94.63%0.70%1.66%3.01% 

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1495.6万元,支出决算为1565万元,完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省市免学费资金按财政部门要求不用列入年初预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1565万元,其中:人员经费905万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障费、对个人和家庭补助;公用经费660万元,主要包括:商品和服务支出、其他资本性下.

 

 


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·下篇文章:南阳第二中等职业学校2017年度质量报告
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